2016年度韶关市生产力促进中心预算公开

目  录

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2016年预算组成单位1个，是韶关市生产力促进中心，主要任务是一、负责技术转移的组织与服务工作，推动科研院所、高等院校与相关企业及部门的技术交流与合作；承担新技术（包括管理技术、专利技术）的开发应用、示范和推广工作。二、承担创新基金以及其他政府科技项目的咨询、立项、成果鉴定、科技评估、监理、验收、转化等工作。三、负责市科技企业创业园（孵化器）管理和服务工作。四、开展科技情报及信息服务。没有内设机构。

（二）人员构成情况。

市生产力促进中心共有事业编制9人，其中，在职人员7人，退休人员8人。在职人员包括管理岗位4人，专业技术岗位2人，工勤技能岗位1人。

（三）预算年度的主要工作任务。

2016年年度的主要工作任务是：负责技术转移的组织与服务工作，推动院校（所）与相关企业及部门的技术交流与合作；承担创新基金以及其他政府科技项目的咨询、立项、成果鉴定、监理、验收、转化等工作；负责市科技企业创业园（孵化器）管理和服务工作；开展科技情报、科技统计及信息服务。

二、收入预算说明

2016年收入预算104.46万元，比上年增18.49万元，增幅21.51%，主要原因是工改增资。其中：一般公共预算拨款96.88万元，事业收入7.28万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0.30万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算104.46万元，比上年增18.49万元，增幅21.51%，主要原因是工改增资。其中：一般公共预算拨款安排支出96.88万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出7.58万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算96.88万元，占预算拨款支出的100%，比上年增15.14万元，增幅18.52%，原因是工改增资。其中：工资福利支出48.09万元，商品和服务支出0.15万元，对个人和家庭的补助支出48.64万元。

    （二）项目支出预算0万元，占预算拨款支出的0%，与上年预算相比，比上年增（减）0万元，增长或减少0%，原因是没有安排一般公共预算项目支出。

四、机关运行经费预算说明。

2016年一般公共预算安排机关运行经费预算为0万元，比上年增（减）0万元，增（减）幅0%，主要原因是本单位是事业单位，没有机关运行经费。其中办公费0万元、印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费0万元、电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。

五、“三公”经费预算说明。

2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是没有安排一般公共预算拨款。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是与上年保持不变0，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元；公务接待费支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，原因是上年保持不变。

六、政府采购情况。

2016年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。 

截至2015年12月31日，本部门固定资产原价33.89元(其中通用设备37件32.02万元，家具、用具、装具及动植物8件1.87万元)，累计折旧31.60万元，净值2.29万元。

八、预算绩效情况。

2016年，主要工作目标有：负责技术转移的组织与服务工作，推动院校（所）与相关企业及部门的技术交流与合作；完成政府科技项目的咨询、立项、成果鉴定、监理、验收、转化等工作；做好市科技企业创业园管理和服务工作；完成市科技统计和信息服务工作。

九、国有资本经营收支情况。

收入0万元，支出0万元。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。